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中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
INFORMATION
中山新特麗照明電器有限公司-年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理
2021-05-14
1906

一、公司介紹

 

  中山新特麗照明電器有限公司隸屬于香港新特麗國際投資有限公司,新特麗照明始創(chuàng)于1996年,在中國的投資已突破叁仟萬美元,占地近120畝,員工逾千人,具國內(nèi)良好條件的生產(chǎn)廠房及辦公大樓面積超過11萬平方米,是中國較具規(guī)模的燈飾研發(fā)制造商之一。

  中山新特麗照明電器有限公司擁有一批專業(yè)燈飾產(chǎn)品研發(fā)顧問和生產(chǎn)工藝管理人員,共同打造高品質(zhì)的家居、酒店、辦公及商業(yè)照明產(chǎn)品,秉承“做燈飾界的索尼”的目標(biāo),以ISO9001:2000國際質(zhì)量體系、國際電工燈具產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國家燈具產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為產(chǎn)品研發(fā)、制造和質(zhì)量控制檢驗標(biāo)準(zhǔn),其產(chǎn)品先后獲得德國、英國、意大利、瑞典、美國、加拿大、日本等世界多數(shù)發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品認(rèn)證,以及中國國家CCC強(qiáng)制證。

 

  

二、項目背景

 

  改善前企業(yè)問題點

  1看似業(yè)績在增長,但公司利潤沒有增長,人均產(chǎn)值下滑

  2年度目標(biāo)不清晰,只有把營業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營目標(biāo)

  3未制定實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的路徑和行動計劃

  4未指定高、中、基層的激勵機(jī)制

  5未進(jìn)行過程的總結(jié)和復(fù)盤

  6無預(yù)算管理機(jī)制,只關(guān)注管理層職能事務(wù),不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果

  7未實行月度預(yù)算管理,采用的是先做后算,月度收入成本利潤不受控

  

三、項目實施過程

 

  第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

  企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標(biāo)與績效管理經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行體系

  1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃

  2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預(yù)

  算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測

  3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營總結(jié)會

  4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會

  5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

  命書發(fā)布會經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)

  6調(diào)研總結(jié)報告公司級職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵

  機(jī)制、績效機(jī)制下年度經(jīng)營計劃與預(yù)算

  

四、項目實施成效

 

  改善成果

  1業(yè)績增長46.2%

  2毛利率增長6.3%

  3人均產(chǎn)值增長48.6%

  4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降49.6%

  5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理模式

  6培養(yǎng)了經(jīng)營人才10人

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