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中國實(shí)體企業(yè)實(shí)效的持續(xù)增長方案解決商
INFORMATION
中山市仕春科技開發(fā)有限公司攜手遠(yuǎn)大方略落地《人力資源、戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理》改善項(xiàng)目
2021-05-14
1877

 

一、公司介紹

 

  中山市仕春科技開發(fā)有限公司成立于1997年,是集技、工、貿(mào)于一體的股份制企業(yè),公司專職從事于紡織、印染、服裝等行業(yè)的機(jī)械設(shè)備開發(fā)與制造以及自動控制系統(tǒng)的集成開發(fā),產(chǎn)品遍布國內(nèi)外。

  公司占地28畝,廠房面積10000平方米,采用現(xiàn)代的企業(yè)管理制度,規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn),技術(shù)力量雄厚,加工工藝精密。

 

  

二、項(xiàng)目背景

 

  改善前企業(yè)問題點(diǎn)

  1年度目標(biāo)不清晰,只有把營業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營目標(biāo)

  2年度目標(biāo)制定隨意,未進(jìn)行有效分析

  3組織能力不能支撐經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

  4無預(yù)算管理機(jī)制只關(guān)注管理層職能事務(wù),不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果

  5未實(shí)行月度預(yù)算管理,采用的是先做后算,月度收入成本利潤不受控

  

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

 

  第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

  企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營策略經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標(biāo)與績效管理經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行體系

  1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營銷經(jīng)營計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會季、月經(jīng)營計(jì)劃

  2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)

  算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測

  3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略職能部門經(jīng)營計(jì)劃各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營總結(jié)會

  4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會

  5調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

  命書發(fā)布會季度經(jīng)營分析會

  

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

 

  改善成果

  1業(yè)績增長43.1%

  2毛利率增長3.5%

  3人均產(chǎn)值增長45.8%

  4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降41.6%

  5沉淀了一套年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理模式

  6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式

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