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中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
INFORMATION
東莞川東電子科技有限公司“年度經(jīng)營計劃與預(yù)算”項目案例
2021-06-15
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一、公司信息

東莞川東電子科技有限公司,位于東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河工業(yè)區(qū),是集產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)、注塑噴印、成品裝配于一體的綜合性制造企業(yè),于2009年更名為東莞市川東電子科技有限公司;全廠總?cè)藬?shù)400余人,廠房占地面積3800平方米;其公司是內(nèi)資獨資企業(yè),主要從事產(chǎn)品研發(fā)、模具制造、注塑加工、噴油絲印、燙金高周波、成品組裝等一體系專業(yè)制造廠商,公司采用先進技術(shù)軟體,PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD設(shè)計,生產(chǎn)制造設(shè)備齊全,技術(shù)精密先進。

 

二、項目背景

1、公司業(yè)績增長緩慢,生產(chǎn)效率低,人均產(chǎn)值低;

2、物料損耗比率高,物料成本占比過高;

3、公司沒有預(yù)算機制,只有財務(wù)報表

4、部門管理流程職責(zé)、職能、建立不完善,部分流程過于精簡,缺乏實際操作性及追溯性;

5、缺乏有效的跨部門溝,異常解決協(xié)調(diào)能力;

6、每個部門只完成自己的職能事物,不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

 

三、項目實施過程

1、競爭戰(zhàn)略:客戶需求的理解,客戶購買動機決策流程,競爭對手調(diào)查,產(chǎn)業(yè)競爭分析,明確競爭策略;

2、銷售業(yè)績復(fù)盤,客戶、產(chǎn)品、領(lǐng)域、銷量、毛利;

3、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標(biāo)設(shè)定;

4、經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)預(yù)算設(shè)定;

5、組織架構(gòu)人才盤點,資源復(fù)盤;

6、經(jīng)營目標(biāo)與績效系統(tǒng);

7、年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算復(fù)盤體系

 

四、項目實施成效

1、營業(yè)額總產(chǎn)值提升156%

2、人均產(chǎn)值提升125%

3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式

4、公司培養(yǎng)了12名經(jīng)營管理人才,20名中高層干部

5、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式,實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)

6、沉淀一套預(yù)算管理模式,提升了公司經(jīng)營能力

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